Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3239 |
22/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.208,11 |
8.208,11 |
8.208,11 |
| 3265 |
22/06/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
| 3277 |
22/06/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
7.490,00 |
7.490,00 |
7.490,00 |
| 3292 |
22/06/2026 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
1.351,95 |
1.351,95 |
1.351,95 |
| 3293 |
22/06/2026 |
HOSPITEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3295 |
22/06/2026 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3298 |
22/06/2026 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
820,00 |
820,00 |
0,00 |
| 3310 |
22/06/2026 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
607,54 |
607,54 |
0,00 |
| 3311 |
22/06/2026 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
14,69 |
14,69 |
0,00 |
| 3320 |
22/06/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
| 3323 |
22/06/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 3362 |
22/06/2026 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 3363 |
22/06/2026 |
DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
4.548,00 |
4.548,00 |
4.548,00 |
| 3364 |
22/06/2026 |
ALVABELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
7.474,94 |
7.474,94 |
7.474,94 |
| 3377 |
22/06/2026 |
LETICIA BIANCHINI ODONTOLOGIA LTDA |
4.671,45 |
4.671,45 |
4.671,45 |
| 3403 |
01/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.374,40 |
10.374,40 |
10.374,40 |
| 3409 |
01/07/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
6.274,32 |
6.274,32 |
6.274,32 |
| 3414 |
01/07/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
1.036,00 |
1.036,00 |
1.036,00 |
| 3423 |
01/07/2026 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| 3476 |
02/07/2026 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
4.644,00 |
4.644,00 |
4.644,00 |
| Sub-total |
65.217,40 |
65.217,40 |
63.775,17 |
