Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3495 |
02/07/2026 |
JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 3509 |
02/07/2026 |
66766 CARLOS ROBERTO PEREIRA BRUM |
275,00 |
275,00 |
0,00 |
| 3514 |
02/07/2026 |
GORGES E GORGES LTDA |
4.094,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3542 |
02/07/2026 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
290,00 |
290,00 |
0,00 |
| 3547 |
02/07/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
237,80 |
237,80 |
237,80 |
| 3563 |
02/07/2026 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
464,77 |
464,77 |
464,77 |
| 3587 |
02/07/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
9.962,16 |
9.962,16 |
9.962,16 |
| 3597 |
09/07/2026 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LDTA |
283,80 |
283,80 |
283,80 |
| 3644 |
13/07/2026 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.110,00 |
1.110,00 |
0,00 |
| 3645 |
13/07/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
4.450,00 |
4.450,00 |
0,00 |
| 3649 |
13/07/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
7.490,00 |
7.490,00 |
0,00 |
| 3680 |
13/07/2026 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
| 3666 |
13/07/2026 |
ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA |
923,10 |
923,10 |
0,00 |
| 399 |
23/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.516,58 |
2.516,58 |
2.516,58 |
| 726 |
13/02/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
4.411,00 |
4.411,00 |
4.411,00 |
| 905 |
20/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.650,46 |
5.650,46 |
5.650,46 |
| 942 |
20/02/2026 |
EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME |
10.150,00 |
10.150,00 |
10.150,00 |
| 1500 |
24/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.758,58 |
5.758,58 |
5.758,58 |
| 2071 |
24/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.758,58 |
5.758,58 |
5.758,58 |
| 2717 |
25/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.758,58 |
5.758,58 |
5.758,58 |
| Sub-total |
71.899,91 |
67.805,41 |
53.232,31 |
