Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3398 |
25/07/2025 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 3400 |
25/07/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
1.000,30 |
1.000,30 |
1.000,30 |
| 3401 |
25/07/2025 |
PROCERGS |
123,65 |
123,65 |
123,65 |
| 3404 |
25/07/2025 |
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
62.400,00 |
62.400,00 |
62.400,00 |
| 3405 |
25/07/2025 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
630,71 |
630,71 |
630,71 |
| 3409 |
25/07/2025 |
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA |
1.802,04 |
1.802,04 |
1.802,04 |
| 3412 |
25/07/2025 |
ASSOCIAçãO GAúCHA MUNICIPALISTA |
651,58 |
651,58 |
651,58 |
| 3413 |
25/07/2025 |
AMZOP ASS DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUÇÃO |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
| 3416 |
25/07/2025 |
FAMURS |
1.268,04 |
1.268,04 |
1.268,04 |
| 3434 |
25/07/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.459,31 |
2.459,31 |
2.459,31 |
| 3444 |
25/07/2025 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 3449 |
25/07/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
1.470,82 |
1.470,82 |
1.470,82 |
| 3454 |
25/07/2025 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
533,50 |
533,50 |
533,50 |
| 3470 |
25/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3471 |
25/07/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| 3473 |
25/07/2025 |
EXECUTA ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
| 3478 |
25/07/2025 |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul |
6.842,23 |
6.842,23 |
6.842,23 |
| 3510 |
01/08/2025 |
IPERGS |
225,76 |
225,76 |
225,76 |
| 3519 |
01/08/2025 |
MARCENARIA PASINI de Elton Zandona Pasini |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 3522 |
01/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
795,10 |
795,10 |
795,10 |
| Sub-total |
93.417,04 |
93.417,04 |
93.417,04 |
