Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3983 |
26/08/2025 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
1.621,82 |
1.621,82 |
1.621,82 |
| 3985 |
26/08/2025 |
FG SOLUÇÕES QUIMICAS E AMBIENTAIS FERNANDA MARTINS |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3988 |
26/08/2025 |
ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3989 |
28/08/2025 |
CELSO STEIN DE OLIVEIRA |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 3990 |
28/08/2025 |
Centro de Integração Empresa Escola RS CIEE |
18.979,13 |
18.979,13 |
18.979,13 |
| 3993 |
28/08/2025 |
FAMURS |
1.268,04 |
1.268,04 |
1.268,04 |
| 3995 |
28/08/2025 |
ASSOCIAçãO GAúCHA MUNICIPALISTA |
651,58 |
651,58 |
651,58 |
| 3998 |
28/08/2025 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
1.023,30 |
1.023,30 |
1.023,30 |
| 3999 |
28/08/2025 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4004 |
28/08/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 4005 |
28/08/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 4006 |
28/08/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| 4016 |
28/08/2025 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
810,91 |
810,91 |
810,91 |
| 4021 |
28/08/2025 |
TIM S A |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4025 |
01/09/2025 |
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
1.261,42 |
1.261,42 |
1.261,42 |
| 4026 |
01/09/2025 |
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
60.800,00 |
60.800,00 |
41.050,00 |
| 4027 |
01/09/2025 |
DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 4046 |
01/09/2025 |
PROCERGS |
123,65 |
123,65 |
123,65 |
| 4062 |
01/09/2025 |
EXECUTA ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA |
6.720,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
| 4065 |
01/09/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
748,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
100.670,85 |
99.922,85 |
80.172,85 |
