Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4177 |
03/09/2025 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
1.892,10 |
1.892,10 |
1.892,10 |
| 4179 |
03/09/2025 |
Denilson Bones de Oliveira |
526,00 |
526,00 |
526,00 |
| 4189 |
03/09/2025 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
1.031,40 |
1.031,40 |
1.031,40 |
| 4193 |
03/09/2025 |
ELISETE MUHL |
735,30 |
735,30 |
735,30 |
| 4194 |
03/09/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
1.228,00 |
1.228,00 |
1.228,00 |
| 4199 |
03/09/2025 |
RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA |
901,02 |
901,02 |
901,02 |
| 4212 |
03/09/2025 |
MARINA VEICULOS |
565,09 |
565,09 |
565,09 |
| 4220 |
03/09/2025 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
12,43 |
12,43 |
12,43 |
| 4227 |
03/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
124,76 |
124,76 |
124,76 |
| 4237 |
03/09/2025 |
ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34,80 |
34,80 |
0,00 |
| 4251 |
03/09/2025 |
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
226,19 |
226,19 |
226,19 |
| 4265 |
03/09/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
735,39 |
735,39 |
735,39 |
| 4269 |
03/09/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| 4271 |
03/09/2025 |
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL |
1.535,56 |
1.535,56 |
1.535,56 |
| 4273 |
03/09/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
1.021,00 |
1.021,00 |
1.021,00 |
| 4276 |
03/09/2025 |
VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4277 |
03/09/2025 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
999,89 |
999,89 |
999,89 |
| 4280 |
03/09/2025 |
PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 4286 |
03/09/2025 |
CHIRU COMUNICACOES LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 4290 |
03/09/2025 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| Sub-total |
25.382,93 |
25.382,93 |
25.348,13 |
