Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2078 |
05/05/2025 |
Denilson Bones de Oliveira |
428,00 |
428,00 |
428,00 |
| 2079 |
05/05/2025 |
Marcos Vinícius dos Santos Bottega |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2081 |
06/05/2025 |
ALMIRO FORTES |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| 2086 |
06/05/2025 |
LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA |
4.236,00 |
4.236,00 |
4.236,00 |
| 2089 |
06/05/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 2090 |
06/05/2025 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 2091 |
06/05/2025 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
2.609,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2092 |
06/05/2025 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2093 |
06/05/2025 |
ANTONIO JOSE FAOTTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2095 |
06/05/2025 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
764,00 |
764,00 |
764,00 |
| 2096 |
06/05/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
650,97 |
650,97 |
650,97 |
| 2100 |
06/05/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 2102 |
06/05/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
5.125,94 |
5.125,94 |
5.125,94 |
| 2103 |
06/05/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.411,85 |
3.411,85 |
3.411,85 |
| 2104 |
06/05/2025 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
0,83 |
0,83 |
0,83 |
| 2105 |
06/05/2025 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2110 |
06/05/2025 |
Enio Fidêncio |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 2111 |
06/05/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
1.199,97 |
1.199,97 |
1.199,97 |
| 2114 |
06/05/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
160,86 |
160,86 |
160,86 |
| 2120 |
06/05/2025 |
TANIA BEATRIZ FERRARI VEZARO |
508,00 |
508,00 |
508,00 |
| Sub-total |
24.298,95 |
20.839,95 |
20.839,95 |
