Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2258 |
23/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
872,20 |
872,20 |
872,20 |
| 2259 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
654,15 |
654,15 |
0,00 |
| 2269 |
23/05/2025 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
1.035,62 |
1.035,62 |
1.035,62 |
| 2271 |
23/05/2025 |
ILGA MIALHO SIGNORI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2276 |
23/05/2025 |
CIGRES Cons Interm de Gestão de Resíduos Sólidos |
6.902,72 |
6.902,72 |
6.902,72 |
| 2278 |
23/05/2025 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
2.259,68 |
2.259,68 |
0,00 |
| 2279 |
23/05/2025 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2280 |
23/05/2025 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2286 |
23/05/2025 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2290 |
23/05/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
437,00 |
437,00 |
437,00 |
| 2291 |
23/05/2025 |
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2295 |
23/05/2025 |
Artes Gráficas Constantina Ltda |
790,00 |
790,00 |
0,00 |
| 2298 |
23/05/2025 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| 2300 |
23/05/2025 |
MARINEZ FORESTI SUZANO E CIA LTDA |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 2303 |
26/05/2025 |
Denilson Bones de Oliveira |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| 2305 |
26/05/2025 |
ALEX RODRIGO SANCHEZ RODRIGUES |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 2313 |
26/05/2025 |
JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2317 |
26/05/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
776,11 |
776,11 |
776,11 |
| 2320 |
26/05/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 2321 |
26/05/2025 |
Valmir Silva de Moraes |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| Sub-total |
31.675,99 |
31.675,99 |
27.972,16 |
