Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2478 |
02/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
10.952,21 |
10.952,21 |
10.952,21 |
| 2479 |
02/06/2025 |
DIVARLENE QUEVEDO ESCOBAR |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 2482 |
03/06/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 2483 |
03/06/2025 |
Enio Fidêncio |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 2485 |
03/06/2025 |
JOAQUINA MOURA AVILA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 2495 |
04/06/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
454,14 |
454,14 |
454,14 |
| 2499 |
04/06/2025 |
ABNER DA ROCHA BRIZOLA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2500 |
04/06/2025 |
JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A |
4.019,02 |
4.019,02 |
1.339,66 |
| 2503 |
04/06/2025 |
Everton Signori Stein |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2506 |
04/06/2025 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
441,00 |
441,00 |
441,00 |
| 2512 |
04/06/2025 |
34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES |
954,00 |
954,00 |
954,00 |
| 2513 |
04/06/2025 |
MARCENARIA PASINI de Elton Zandona Pasini |
4.770,00 |
4.770,00 |
4.770,00 |
| 2515 |
04/06/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
111,60 |
111,60 |
111,60 |
| 2520 |
04/06/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
7.077,50 |
7.077,50 |
7.077,50 |
| 2521 |
04/06/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
7.240,70 |
7.240,70 |
7.240,70 |
| 2525 |
04/06/2025 |
34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 2527 |
04/06/2025 |
34910266 JAIR RIBEIRO SANCHES |
1.164,00 |
1.164,00 |
1.164,00 |
| 2528 |
04/06/2025 |
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2531 |
04/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.274,00 |
3.274,00 |
3.274,00 |
| 2533 |
04/06/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
271,11 |
271,11 |
271,11 |
| Sub-total |
45.756,30 |
45.756,30 |
43.076,94 |
