Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5179 |
28/09/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
392,20 |
392,20 |
392,20 |
| 5180 |
28/09/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
2.024,88 |
2.024,88 |
2.024,88 |
| 5187 |
28/09/2026 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 5188 |
28/09/2026 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
1.749,50 |
1.749,50 |
1.749,50 |
| 5191 |
28/09/2026 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5233 |
01/10/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.770,40 |
1.770,40 |
0,00 |
| 5273 |
06/10/2026 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5314 |
08/10/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
455,34 |
455,34 |
455,34 |
| 5316 |
08/10/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 5363 |
12/10/2026 |
JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
1.877,68 |
1.877,68 |
1.877,68 |
| 5368 |
12/10/2026 |
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA |
4.539,00 |
4.539,00 |
4.539,00 |
| 5392 |
14/10/2026 |
EXTIMPAL SILVANA APPELT MACHADO |
185,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5419 |
16/10/2026 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 5422 |
21/10/2026 |
ROSANE MORAES DOS SANTOS |
169,69 |
169,69 |
169,69 |
| 5562 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.363,35 |
8.363,35 |
8.363,35 |
| 5563 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.098,97 |
1.098,97 |
1.098,97 |
| 5565 |
23/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.784,31 |
3.784,31 |
3.784,31 |
| 5578 |
23/10/2026 |
YAGO BINELLO BRIZOLLA |
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
| 5603 |
23/10/2026 |
Vilmar Evaldo Pucks Machado |
452,00 |
452,00 |
0,00 |
| 5610 |
23/10/2026 |
MARISEL MARTINS DO AMARAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
| Sub-total |
34.333,32 |
34.148,32 |
29.825,92 |
| Total |
216.642,91 |
215.984,86 |
211.432,46 |
