Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3389 |
30/06/2026 |
GRASIELA TALAMINI |
1.325,50 |
1.325,50 |
1.325,50 |
| 3405 |
01/07/2026 |
KAUA MORAES VEZARO |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 3410 |
01/07/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
1.775,28 |
1.775,28 |
1.775,28 |
| 3416 |
01/07/2026 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
13.316,30 |
13.316,30 |
13.316,30 |
| 3424 |
01/07/2026 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
4.670,00 |
4.670,00 |
4.670,00 |
| 3425 |
01/07/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.070,60 |
2.070,60 |
2.070,60 |
| 3434 |
01/07/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
2.059,32 |
2.059,32 |
2.059,32 |
| 3438 |
01/07/2026 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 3443 |
01/07/2026 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
295,80 |
295,80 |
295,80 |
| 3460 |
01/07/2026 |
NOSTRA FAMILIA ALIMENTOS EIRELI |
1.969,00 |
1.969,00 |
1.969,00 |
| 3485 |
02/07/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
828,16 |
828,16 |
828,16 |
| 3493 |
02/07/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
| 3511 |
02/07/2026 |
66766 CARLOS ROBERTO PEREIRA BRUM |
832,00 |
832,00 |
832,00 |
| 3512 |
02/07/2026 |
66766 CARLOS ROBERTO PEREIRA BRUM |
832,00 |
832,00 |
832,00 |
| 3517 |
02/07/2026 |
CPM ESCOLA ESTADUAL TÉCNICA CELESTE GOBBATO |
786,00 |
786,00 |
786,00 |
| 3518 |
02/07/2026 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
577,46 |
577,46 |
577,46 |
| 3521 |
02/07/2026 |
MARLAC LATICINIOS LTDA |
1.608,00 |
1.608,00 |
1.608,00 |
| 3522 |
02/07/2026 |
NOSTRA FAMILIA ALIMENTOS EIRELI |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 3523 |
02/07/2026 |
MARLAC LATICINIOS LTDA |
1.718,00 |
1.718,00 |
1.718,00 |
| 3549 |
02/07/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
657,77 |
657,77 |
657,77 |
| Sub-total |
39.273,49 |
39.273,49 |
39.273,49 |
