Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3629 |
13/07/2026 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
1.419,15 |
1.419,15 |
1.419,15 |
| 3633 |
13/07/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
473,05 |
473,05 |
473,05 |
| 3635 |
13/07/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3637 |
13/07/2026 |
GELCON - Com. de Peças eletrodomésticas Ltda |
8.970,00 |
8.970,00 |
0,00 |
| 3639 |
13/07/2026 |
DHAYANE LAYS LARSEN FERREIRA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 3642 |
13/07/2026 |
GELCON - Com. de Peças eletrodomésticas Ltda |
1.170,00 |
1.170,00 |
0,00 |
| 3644 |
13/07/2026 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.110,00 |
1.110,00 |
0,00 |
| 3645 |
13/07/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
4.450,00 |
4.450,00 |
0,00 |
| 3647 |
13/07/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
31.601,61 |
31.601,61 |
0,00 |
| 3649 |
13/07/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
7.490,00 |
7.490,00 |
0,00 |
| 3652 |
13/07/2026 |
RUDINEI SANTOS DE QUEVEDO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3653 |
13/07/2026 |
RUDINEI SANTOS DE QUEVEDO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3654 |
13/07/2026 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
583,00 |
583,00 |
583,00 |
| 3656 |
13/07/2026 |
Joel Schokal de Lara |
823,00 |
823,00 |
0,00 |
| 3657 |
13/07/2026 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
1.120,00 |
1.120,00 |
0,00 |
| 3658 |
13/07/2026 |
ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 3665 |
13/07/2026 |
ALMIRO FORTES |
473,05 |
473,05 |
473,05 |
| 3666 |
13/07/2026 |
ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA |
923,10 |
923,10 |
0,00 |
| 3667 |
13/07/2026 |
ROSANE DE MOURA MORAES |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 3680 |
13/07/2026 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
| Sub-total |
62.060,96 |
62.060,96 |
3.868,25 |
