Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2335 |
04/05/2026 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
7.735,82 |
7.735,82 |
7.735,82 |
| 2337 |
04/05/2026 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2338 |
04/05/2026 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 2340 |
04/05/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
14.092,00 |
14.092,00 |
14.092,00 |
| 2341 |
04/05/2026 |
GABRIEL APPELT MARTINS |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 2342 |
04/05/2026 |
GABRIEL APPELT MARTINS |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2343 |
04/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
715,36 |
715,36 |
715,36 |
| 2345 |
04/05/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 2346 |
04/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
5.679,27 |
5.679,27 |
5.679,27 |
| 2352 |
08/05/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.272,71 |
1.272,71 |
1.272,71 |
| 2359 |
12/05/2026 |
GORGES E GORGES LTDA |
2.923,10 |
2.923,10 |
2.923,10 |
| 2360 |
12/05/2026 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 2370 |
12/05/2026 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
849,96 |
849,96 |
849,96 |
| 2372 |
12/05/2026 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
1.440,50 |
1.440,50 |
1.440,50 |
| 2382 |
12/05/2026 |
FELIPE DE MATTOS MARTINS |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 2387 |
12/05/2026 |
FRANCIELA BRIZOLLA DUARTE CORREA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2399 |
12/05/2026 |
MARILDA TEREZINHA ROCKEMBACK MACHADO |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 2400 |
12/05/2026 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2401 |
12/05/2026 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2405 |
12/05/2026 |
TIM S A |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
50.903,72 |
50.903,72 |
50.903,72 |
