Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 48 |
12/01/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.634,73 |
3.634,73 |
3.634,73 |
| 268 |
16/01/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 574 |
01/02/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
5.056,58 |
5.056,58 |
5.056,58 |
| 1275 |
08/03/2024 |
Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 1291 |
14/03/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
655,39 |
655,39 |
655,39 |
| 1351 |
27/03/2024 |
GORGES E GORGES LTDA |
2.735,00 |
2.735,00 |
2.735,00 |
| 1508 |
27/03/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
2.977,00 |
2.977,00 |
2.977,00 |
| 1736 |
10/04/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
4.749,75 |
4.749,75 |
4.749,75 |
| 1745 |
10/04/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
14.777,72 |
14.777,72 |
14.777,72 |
| 1816 |
10/04/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
1.096,00 |
1.096,00 |
1.096,00 |
| 1886 |
19/04/2024 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
337,00 |
337,00 |
337,00 |
| 1923 |
19/04/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
626,17 |
626,17 |
626,17 |
| 2190 |
23/04/2024 |
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME |
2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
| 2434 |
15/05/2024 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
| 2676 |
28/05/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
28.328,55 |
28.328,55 |
28.328,55 |
| 2773 |
28/05/2024 |
TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
11.280,00 |
11.280,00 |
11.280,00 |
| 2841 |
04/06/2024 |
VITAE FARMA LTDA |
1.290,30 |
1.290,30 |
1.290,30 |
| 2846 |
04/06/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.510,02 |
4.510,02 |
4.510,02 |
| 2847 |
04/06/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
5.766,51 |
5.766,51 |
5.766,51 |
| 2864 |
04/06/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.123,62 |
1.123,62 |
1.123,62 |
| Sub-total |
92.307,34 |
92.307,34 |
92.307,34 |
