Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5114 |
21/10/2025 |
FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
| 5195 |
21/10/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
| 5242 |
28/10/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
5.784,40 |
5.784,40 |
5.784,40 |
| 5270 |
03/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
10,56 |
10,56 |
10,56 |
| 5271 |
03/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
1.835,89 |
1.835,89 |
1.835,89 |
| 5290 |
03/11/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5302 |
03/11/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5305 |
03/11/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
1.041,13 |
1.041,13 |
1.041,13 |
| 5373 |
03/11/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
1.761,50 |
1.761,50 |
1.761,50 |
| 5385 |
03/11/2025 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 5408 |
07/11/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
1.470,06 |
1.470,06 |
1.470,06 |
| 5660 |
24/11/2025 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
112,50 |
112,50 |
0,00 |
| 5711 |
24/11/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
536,47 |
536,47 |
536,47 |
| 5716 |
24/11/2025 |
HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
9.579,22 |
9.579,22 |
9.579,22 |
| 5773 |
28/11/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
| 5777 |
28/11/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
2.171,45 |
2.171,45 |
0,00 |
| Sub-total |
41.698,18 |
41.698,18 |
39.064,23 |
| Total |
292.568,01 |
281.947,51 |
276.778,56 |
