Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2993 |
06/04/2018 |
JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
496,80 |
496,80 |
496,80 |
| 2994 |
06/04/2018 |
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
10,87 |
10,87 |
10,87 |
| 2995 |
06/04/2018 |
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
252,68 |
252,68 |
252,68 |
| 3046 |
09/04/2018 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 3049 |
09/04/2018 |
GIOVANI SFREDDO - ME |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
| 3305 |
19/04/2018 |
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
98,72 |
98,72 |
98,72 |
| 5032 |
06/06/2018 |
LOJAS BECKER LTDA |
94,50 |
94,50 |
94,50 |
| 5705 |
25/06/2018 |
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
85,39 |
85,39 |
85,39 |
| 5706 |
25/06/2018 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
123,05 |
123,05 |
123,05 |
| 5813 |
28/06/2018 |
CRESTANI E VENCATO TRANSPORTE |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 5838 |
28/06/2018 |
ATAIDES ROQUE PARCIANELLO - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5851 |
28/06/2018 |
OI SA (BRASIL TELECON) |
408,23 |
408,23 |
408,23 |
| 5964 |
03/07/2018 |
OI SA (BRASIL TELECON) |
427,88 |
427,88 |
427,88 |
| 6286 |
19/07/2018 |
HEITOR SOARES LEAL NETO - ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6396 |
24/07/2018 |
L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6824 |
26/07/2018 |
JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 6825 |
26/07/2018 |
LUCIANO GINDRI VELASQUES ME |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 6826 |
26/07/2018 |
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
776,30 |
776,30 |
776,30 |
| 6901 |
31/07/2018 |
ROSANI MARIA CEZAR SILVA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 6992 |
01/08/2018 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA EST |
564,30 |
564,30 |
564,30 |
| Sub-total |
10.483,72 |
10.483,72 |
10.483,72 |
