Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8722 |
24/07/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
30,21 |
30,21 |
30,21 |
| 8723 |
24/07/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.512,52 |
1.512,52 |
1.512,52 |
| 8724 |
24/07/2024 |
CLEIVAN ERD |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8727 |
24/07/2024 |
PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CO |
1.074,50 |
1.074,50 |
1.074,50 |
| 8728 |
24/07/2024 |
PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CO |
659,40 |
200,76 |
200,76 |
| 8729 |
24/07/2024 |
LEONARDO FLORES CARVALHO ME |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
| 8730 |
24/07/2024 |
LEONARDO FLORES CARVALHO ME |
1.596,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
| 8731 |
24/07/2024 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8734 |
25/07/2024 |
LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA |
2.630,00 |
2.630,00 |
2.630,00 |
| 8735 |
25/07/2024 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
3.014,00 |
3.014,00 |
3.014,00 |
| 8736 |
25/07/2024 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 8738 |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
24.310,74 |
24.310,74 |
24.310,74 |
| 8739 |
24/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.871,19 |
3.871,19 |
3.871,19 |
| 8740 |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.780,38 |
7.780,38 |
7.780,38 |
| 8741 |
24/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.633,89 |
1.633,89 |
1.633,89 |
| 8742 |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.666,61 |
5.666,61 |
5.666,61 |
| 8743 |
24/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.189,99 |
1.189,99 |
1.189,99 |
| 8744 |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
20.707,84 |
20.707,84 |
20.707,84 |
| 8745 |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
322,30 |
322,30 |
322,30 |
| 8746 |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
322,30 |
322,30 |
322,30 |
| Sub-total |
82.401,87 |
81.523,23 |
81.523,23 |
