Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1297 |
31/01/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.432,50 |
1.432,50 |
1.432,50 |
| 1298 |
31/01/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
319,86 |
319,86 |
319,86 |
| 1299 |
31/01/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
248,30 |
248,30 |
248,30 |
| 1300 |
31/01/2025 |
MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
463,15 |
463,15 |
463,15 |
| 1301 |
31/01/2025 |
OXXION PAPEIS LTDA |
257,15 |
257,15 |
257,15 |
| 1302 |
31/01/2025 |
DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENS |
96,89 |
96,89 |
96,89 |
| 1303 |
31/01/2025 |
KARLA KAROLINE FONTES MENESES |
142,05 |
142,05 |
142,05 |
| 1304 |
31/01/2025 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
74,80 |
74,80 |
74,80 |
| 1305 |
31/01/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
114,45 |
114,45 |
114,45 |
| 1306 |
31/01/2025 |
TECNOKAP SOLUCOES LTDA |
416,70 |
416,70 |
416,70 |
| 1307 |
31/01/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
2.377,50 |
2.377,50 |
2.377,50 |
| 1308 |
31/01/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.176,50 |
2.176,50 |
2.176,50 |
| 1309 |
31/01/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
1.249,76 |
1.249,76 |
1.249,76 |
| 1310 |
31/01/2025 |
DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
728,84 |
728,84 |
728,84 |
| 1311 |
31/01/2025 |
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
798,55 |
798,55 |
798,55 |
| 1312 |
31/01/2025 |
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
301,35 |
301,35 |
301,35 |
| 1313 |
31/01/2025 |
SILVANA CARLOTTI |
109,96 |
109,96 |
109,96 |
| 1314 |
31/01/2025 |
RB FLEXO LTDA |
72,58 |
72,58 |
72,58 |
| 1315 |
31/01/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
225.659,98 |
170.563,91 |
170.563,91 |
| 1316 |
31/01/2025 |
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
24.754,90 |
22.505,50 |
20.254,94 |
| Sub-total |
261.795,77 |
204.450,30 |
202.199,74 |
