Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6690 |
12/06/2025 |
PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
| 6691 |
12/06/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6693 |
12/06/2025 |
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
147,25 |
147,25 |
147,25 |
| 6694 |
12/06/2025 |
ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 6695 |
12/06/2025 |
CHRISTIANE MANFIO CHRISTMANN |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6697 |
12/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.855,65 |
6.855,65 |
6.855,65 |
| 6698 |
12/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.856,52 |
2.856,52 |
2.856,52 |
| 6699 |
12/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.056,70 |
2.056,70 |
2.056,70 |
| 6700 |
12/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.285,22 |
2.285,22 |
2.285,22 |
| 6701 |
12/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.031,78 |
1.031,78 |
1.031,78 |
| 6703 |
12/06/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
504,53 |
504,53 |
0,00 |
| 6704 |
12/06/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6705 |
12/06/2025 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
354,03 |
354,03 |
354,03 |
| 6706 |
12/06/2025 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6711 |
12/06/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
1.074,50 |
1.074,50 |
0,00 |
| 6712 |
12/06/2025 |
MITIELLE SACCOL FERNANDES |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6718 |
12/06/2025 |
ANA CAROLINA LOPES MARTINS |
1.259,01 |
1.259,01 |
1.259,01 |
| 6719 |
12/06/2025 |
BRUNO DA CRUZ CARVALHO |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 6723 |
12/06/2025 |
JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
598,80 |
598,80 |
598,80 |
| 6724 |
12/06/2025 |
JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
295,08 |
284,38 |
284,38 |
| Sub-total |
23.643,13 |
23.632,43 |
22.053,40 |
