Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 40 |
03/01/2024 |
DETRAN RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 1599 |
06/02/2024 |
DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 1600 |
06/02/2024 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 1601 |
06/02/2024 |
DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 1925 |
19/02/2024 |
S A M SINALIZACAO UNIPESSOAL LTDA |
218,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2699 |
29/02/2024 |
DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 3476 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3477 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA |
27,34 |
27,34 |
27,34 |
| 4649 |
22/04/2024 |
DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD |
208,24 |
208,24 |
208,24 |
| 6391 |
27/05/2024 |
PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO |
5.409,65 |
5.409,65 |
5.409,65 |
| 6470 |
29/05/2024 |
PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
| 6713 |
05/06/2024 |
ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUÍMICOS EM GERAL L |
13.920,00 |
13.920,00 |
13.920,00 |
| 7067 |
17/06/2024 |
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| 8241 |
08/07/2024 |
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 13866 |
18/11/2024 |
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |
39,05 |
39,05 |
39,05 |
| 13867 |
18/11/2024 |
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |
26,03 |
26,03 |
26,03 |
| Sub-total |
21.058,22 |
20.840,22 |
20.840,22 |
| Total |
21.058,22 |
20.840,22 |
20.840,22 |
