Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5781 |
27/06/2018 |
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
212,06 |
212,06 |
212,06 |
| 5809 |
28/06/2018 |
METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOB |
7.350,80 |
7.350,80 |
7.350,80 |
| 5834 |
28/06/2018 |
ALESSANDRO V SANCHES - ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 5859 |
28/06/2018 |
OI SA (BRASIL TELECON) |
1.917,37 |
1.917,37 |
1.917,37 |
| 5874 |
29/06/2018 |
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
82,46 |
82,46 |
82,46 |
| 5896 |
29/06/2018 |
ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 5940 |
03/07/2018 |
OI SA (BRASIL TELECON) |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5984 |
03/07/2018 |
OI SA (BRASIL TELECON) |
339,24 |
339,24 |
339,24 |
| 6069 |
06/07/2018 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
839,78 |
839,78 |
839,78 |
| 6070 |
06/07/2018 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
635,69 |
635,69 |
635,69 |
| 6253 |
17/07/2018 |
OI SA (BRASIL TELECON) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6289 |
19/07/2018 |
CLARO S. A. |
5,81 |
5,81 |
5,81 |
| 6405 |
24/07/2018 |
HEITOR SOARES LEAL NETO - ME |
1.664,00 |
1.664,00 |
1.664,00 |
| 6406 |
24/07/2018 |
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
263,12 |
263,12 |
263,12 |
| 6412 |
24/07/2018 |
ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA |
393,54 |
393,54 |
393,54 |
| 6415 |
24/07/2018 |
CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6417 |
24/07/2018 |
GIOVANI SFREDDO - ME |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
| 6419 |
24/07/2018 |
GIOVANI SFREDDO - ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 6421 |
24/07/2018 |
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6422 |
24/07/2018 |
CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
16.171,87 |
16.171,87 |
16.171,87 |
