Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8047 |
03/07/2024 |
ANDRESSA COMASSETO MARIN ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8048 |
03/07/2024 |
INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8143 |
05/07/2024 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
19.719,00 |
19.653,24 |
19.653,24 |
| 8151 |
05/07/2024 |
DIPESUL VEICULOS LTDA |
14.433,79 |
14.433,79 |
14.433,79 |
| 8153 |
05/07/2024 |
DIPESUL VEICULOS LTDA |
726,50 |
726,50 |
726,50 |
| 8273 |
09/07/2024 |
DARCI CONTERATO & CIA LTDA |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| 8333 |
11/07/2024 |
BRUNA DAL FORNO BERTONI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8334 |
11/07/2024 |
BRUNA DAL FORNO BERTONI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8335 |
11/07/2024 |
GIOVANI SFREDDO ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8345 |
11/07/2024 |
BRUNA DAL FORNO BERTONI ME |
3.609,00 |
3.609,00 |
3.609,00 |
| 8348 |
11/07/2024 |
GIOVANI SFREDDO ME |
2.119,00 |
2.119,00 |
2.119,00 |
| 8354 |
11/07/2024 |
BRUNA DAL FORNO BERTONI ME |
793,00 |
793,00 |
793,00 |
| 8423 |
15/07/2024 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 8427 |
15/07/2024 |
EDER FIORIN SARAN MEI |
254,00 |
254,00 |
0,00 |
| 8428 |
15/07/2024 |
GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA |
1.379,42 |
1.379,42 |
1.379,42 |
| 8429 |
15/07/2024 |
GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA |
614,20 |
614,20 |
614,20 |
| 8454 |
15/07/2024 |
LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA |
637,00 |
637,00 |
637,00 |
| 8730 |
24/07/2024 |
LEONARDO FLORES CARVALHO ME |
1.596,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
| 8734 |
25/07/2024 |
LUIZ EPAMINONDAS RIBEIRO DE MELO & CIA LTDA |
2.630,00 |
2.630,00 |
2.630,00 |
| 8735 |
25/07/2024 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
3.014,00 |
3.014,00 |
3.014,00 |
| Sub-total |
52.402,91 |
52.137,15 |
51.883,15 |
