Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15189 |
27/11/2018 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 15190 |
27/11/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 15191 |
27/11/2018 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15192 |
27/11/2018 |
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
249,60 |
249,60 |
249,60 |
| 15193 |
27/11/2018 |
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 15224 |
27/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15234 |
27/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
167,07 |
167,07 |
167,07 |
| 15246 |
28/11/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
1.647,77 |
1.647,77 |
1.647,77 |
| 15247 |
28/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
346,03 |
346,03 |
346,03 |
| 15256 |
29/11/2018 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 15258 |
29/11/2018 |
BARDEN & MULLER LTDA ME |
1.972,50 |
1.972,50 |
1.972,50 |
| 15260 |
29/11/2018 |
LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 15263 |
29/11/2018 |
ORLANDO SILVEIRA SOUZA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15266 |
29/11/2018 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 15268 |
29/11/2018 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 15269 |
29/11/2018 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15271 |
29/11/2018 |
NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15293 |
29/11/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
947,50 |
947,50 |
947,50 |
| 15294 |
29/11/2018 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 15295 |
29/11/2018 |
JAIR GUILHERME REFATTI |
3.821,00 |
3.821,00 |
3.821,00 |
| Sub-total |
17.519,47 |
17.519,47 |
17.519,47 |
