Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15558 |
06/12/2018 |
DRH INFORMATICA LTDA ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 15623 |
07/12/2018 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 15625 |
07/12/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 15633 |
10/12/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
185,50 |
185,50 |
185,50 |
| 15634 |
10/12/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 15635 |
10/12/2018 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
| 15636 |
10/12/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
222,25 |
222,25 |
222,25 |
| 15637 |
10/12/2018 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
136,13 |
136,13 |
136,13 |
| 15638 |
10/12/2018 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 15639 |
10/12/2018 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 15640 |
10/12/2018 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 15650 |
10/12/2018 |
LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 15652 |
10/12/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
299,90 |
299,90 |
299,90 |
| 15653 |
10/12/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
222,50 |
222,50 |
222,50 |
| 15742 |
10/12/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
8.687,32 |
8.687,32 |
8.687,32 |
| 15743 |
10/12/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
10.544,86 |
10.544,86 |
10.544,86 |
| 15744 |
10/12/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
75.972,70 |
75.972,70 |
75.972,70 |
| 15745 |
10/12/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
11.519,30 |
11.519,30 |
11.519,30 |
| 15746 |
10/12/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
38,20 |
38,20 |
38,20 |
| 15747 |
10/12/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.191,54 |
2.191,54 |
2.191,54 |
| Sub-total |
113.094,20 |
113.094,20 |
113.094,20 |
