Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16012 |
12/12/2018 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 16053 |
13/12/2018 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP |
140,39 |
140,39 |
140,39 |
| 16054 |
13/12/2018 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
610,80 |
610,80 |
610,80 |
| 16055 |
13/12/2018 |
ANDERSON ANDRE WEBER ME |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 16056 |
13/12/2018 |
ANDRE EDUARDO DA SILVA ME |
152,85 |
152,85 |
152,85 |
| 16057 |
13/12/2018 |
ANDERSON ANDRE WEBER ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 16058 |
13/12/2018 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP |
576,30 |
576,30 |
576,30 |
| 16059 |
13/12/2018 |
ADILSON WACHTER ME |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 16060 |
13/12/2018 |
SALETE I T DAL CONTE M E ME |
840,09 |
840,09 |
840,09 |
| 16064 |
13/12/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
135,50 |
135,50 |
135,50 |
| 16065 |
13/12/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 16066 |
13/12/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| 16067 |
13/12/2018 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16068 |
13/12/2018 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 16069 |
13/12/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
103,50 |
103,50 |
103,50 |
| 16070 |
13/12/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16071 |
13/12/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16072 |
13/12/2018 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 16073 |
13/12/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
634,39 |
634,39 |
634,39 |
| 16099 |
13/12/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
38.192,87 |
38.192,87 |
38.192,87 |
| Sub-total |
46.812,69 |
46.812,69 |
46.812,69 |
