Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6610 |
25/05/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.465,20 |
1.465,20 |
1.465,20 |
| 6633 |
28/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6655 |
28/05/2018 |
EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 6660 |
29/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 6669 |
30/05/2018 |
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 6670 |
30/05/2018 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
| 6671 |
30/05/2018 |
IVANDRO MEIRELES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6701 |
30/05/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME |
286,50 |
286,50 |
286,50 |
| 6702 |
30/05/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6703 |
30/05/2018 |
PATRICIA WOMMER |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| 6704 |
30/05/2018 |
PATRICIA WOMMER |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6705 |
30/05/2018 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
921,52 |
921,52 |
921,52 |
| 6706 |
30/05/2018 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
66,35 |
66,35 |
66,35 |
| 6714 |
30/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| 6718 |
30/05/2018 |
I P E R G S |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
| 6719 |
30/05/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
155,16 |
155,16 |
155,16 |
| 6720 |
30/05/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
22,65 |
22,65 |
22,65 |
| 6730 |
30/05/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 6748 |
30/05/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO |
214,82 |
214,82 |
214,82 |
| 6849 |
06/06/2018 |
TACIANA BASSO TOLAZZI |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| Sub-total |
6.976,81 |
6.976,81 |
6.976,81 |
