Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6953 |
08/06/2018 |
JURANDIR JOSE FRIBEL 66339197949 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6954 |
08/06/2018 |
RICARDO CANOVA |
1.382,00 |
1.382,00 |
1.382,00 |
| 6960 |
11/06/2018 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6961 |
11/06/2018 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6963 |
11/06/2018 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 6965 |
11/06/2018 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 6966 |
11/06/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
105,94 |
105,94 |
105,94 |
| 6967 |
11/06/2018 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
512,50 |
512,50 |
512,50 |
| 6969 |
11/06/2018 |
CLOVIS QUADROS DE MELLO ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6993 |
12/06/2018 |
MERCADO KI CARNNE LTDA - ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 6994 |
12/06/2018 |
MERCADO KI CARNNE LTDA - ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 6995 |
12/06/2018 |
MERCADO KI CARNNE LTDA - ME |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 6996 |
12/06/2018 |
LOJAS BECKER LTDA |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
| 6999 |
12/06/2018 |
EGON SCHMIDT E CIA LTDA |
1.123,20 |
1.123,20 |
1.123,20 |
| 7000 |
12/06/2018 |
EGON SCHMIDT E CIA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 7012 |
12/06/2018 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7028 |
13/06/2018 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7029 |
13/06/2018 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 7048 |
13/06/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 7055 |
13/06/2018 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME |
32.340,00 |
32.340,00 |
32.340,00 |
| Sub-total |
39.409,64 |
39.409,64 |
39.409,64 |
