Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5779 |
17/05/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
91,22 |
91,22 |
91,22 |
| 5780 |
17/05/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
29,90 |
29,90 |
29,90 |
| 5781 |
17/05/2018 |
MARILEI DE CAMPOS |
6,40 |
6,40 |
6,40 |
| 5782 |
17/05/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
102,13 |
102,13 |
102,13 |
| 5783 |
17/05/2018 |
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
1.727,30 |
1.727,30 |
1.727,30 |
| 5793 |
17/05/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5794 |
17/05/2018 |
ADEMIR ROQUE CAMARGO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5795 |
17/05/2018 |
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 5802 |
18/05/2018 |
SIMONE CRISTINA SCHROEDER |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 5803 |
18/05/2018 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 5804 |
18/05/2018 |
ANGELA BIRKHAN |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 5805 |
18/05/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 5806 |
18/05/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 5808 |
18/05/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 5809 |
18/05/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5823 |
18/05/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 5828 |
18/05/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
41,04 |
41,04 |
41,04 |
| 5829 |
18/05/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
551,32 |
551,32 |
551,32 |
| 5830 |
18/05/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
166,44 |
166,44 |
166,44 |
| 5832 |
18/05/2018 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
622,50 |
622,50 |
622,50 |
| Sub-total |
7.862,25 |
7.862,25 |
7.862,25 |
