Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11047 |
30/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 11049 |
30/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 11051 |
30/08/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11052 |
30/08/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME |
933,68 |
933,68 |
933,68 |
| 11053 |
30/08/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME |
933,68 |
933,68 |
933,68 |
| 11067 |
31/08/2018 |
MARILEI DE CAMPOS |
2.977,90 |
2.977,90 |
2.977,90 |
| 11068 |
31/08/2018 |
LETICIA MARANGON ME |
4.416,00 |
4.416,00 |
4.416,00 |
| 11069 |
31/08/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
3.510,27 |
3.510,27 |
3.510,27 |
| 11070 |
31/08/2018 |
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 11071 |
31/08/2018 |
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 11073 |
31/08/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.033,70 |
1.033,70 |
1.033,70 |
| 11074 |
31/08/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
53,78 |
53,78 |
53,78 |
| 11077 |
31/08/2018 |
UNIDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME |
24.240,60 |
24.240,60 |
24.240,60 |
| 11078 |
31/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11084 |
31/08/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
230,34 |
230,34 |
230,34 |
| 11085 |
31/08/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
249,24 |
249,24 |
249,24 |
| 11086 |
31/08/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
46,32 |
46,32 |
46,32 |
| 11090 |
31/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
604,63 |
604,63 |
604,63 |
| 11091 |
31/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
654,27 |
654,27 |
654,27 |
| 11104 |
31/08/2018 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
133.000,00 |
133.000,00 |
133.000,00 |
| Sub-total |
174.554,41 |
174.554,41 |
174.554,41 |
