Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3816 |
27/03/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.681,50 |
1.681,50 |
1.681,50 |
| 3817 |
27/03/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.690,40 |
2.690,40 |
2.690,40 |
| 3818 |
27/03/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.681,50 |
1.681,50 |
1.681,50 |
| 3819 |
27/03/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
336,30 |
336,30 |
336,30 |
| 3854 |
27/03/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3855 |
27/03/2018 |
MOACIR CAMARGO PIMENTEL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3857 |
27/03/2018 |
CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA BERSCH LTDA |
379,20 |
379,20 |
379,20 |
| 3858 |
27/03/2018 |
JOSELINA GRAMINHO DOS SANTOS |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 3859 |
28/03/2018 |
CLARICE POTT |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 3860 |
28/03/2018 |
SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 3861 |
28/03/2018 |
LETICIA DOS SANTOS |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 3869 |
28/03/2018 |
EDVINO FREDRICH |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3870 |
28/03/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
368,81 |
368,81 |
368,81 |
| 3871 |
28/03/2018 |
CONFECCOES FK LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 3872 |
28/03/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
16,25 |
16,25 |
16,25 |
| 3873 |
28/03/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 3874 |
28/03/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
62,40 |
62,40 |
62,40 |
| 3877 |
28/03/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 3878 |
28/03/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 3879 |
28/03/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| Sub-total |
11.769,36 |
11.769,36 |
11.769,36 |
