Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5344 |
31/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| 5345 |
31/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
| 5347 |
31/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 5348 |
31/03/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| 5351 |
31/03/2020 |
CN TURISMO LTDA ME |
248,16 |
248,16 |
248,16 |
| 5373 |
01/04/2020 |
JULIANA DE FATIMA DA SILVA DA ROSA 01352947030 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 5374 |
01/04/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5390 |
01/04/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.943,00 |
2.943,00 |
2.943,00 |
| 5392 |
01/04/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5393 |
01/04/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
6.615,00 |
6.615,00 |
6.615,00 |
| 5395 |
01/04/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
6.894,00 |
6.894,00 |
6.894,00 |
| 5415 |
02/04/2020 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
27.219,60 |
27.219,60 |
27.219,60 |
| 5528 |
08/04/2020 |
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 5552 |
08/04/2020 |
O SONHO DA TRACA EDITORA E COMERCIO DE LIVROS EIRE |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 5554 |
08/04/2020 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 5555 |
08/04/2020 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5595 |
13/04/2020 |
ADILSON WACHTER ME |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 5596 |
13/04/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.948,00 |
1.948,00 |
1.948,00 |
| 5598 |
13/04/2020 |
FRANCISCO MORAES WIADETSKI 01430417030 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5600 |
13/04/2020 |
CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| Sub-total |
75.947,88 |
75.947,88 |
75.947,88 |
