Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8412 |
22/06/2020 |
ROSELI DA SILVA RAMOS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 8413 |
22/06/2020 |
GEOVANA ROSSI DE QUADROS |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 8426 |
22/06/2020 |
LUIZA MARIA DE PAULI HEINRICH |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 8446 |
22/06/2020 |
MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
779,00 |
779,00 |
779,00 |
| 8447 |
22/06/2020 |
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
2.222,00 |
2.222,00 |
2.222,00 |
| 8448 |
22/06/2020 |
ROBERTO MISTURA ME |
3.590,50 |
3.496,00 |
3.496,00 |
| 8449 |
22/06/2020 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
1.749,00 |
1.749,00 |
1.749,00 |
| 8450 |
22/06/2020 |
RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 8451 |
22/06/2020 |
ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI |
1.218,00 |
1.218,00 |
1.218,00 |
| 8452 |
22/06/2020 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP |
276,30 |
276,30 |
276,30 |
| 8453 |
22/06/2020 |
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME |
1.131,40 |
1.131,40 |
1.131,40 |
| 8455 |
22/06/2020 |
SUPERMERCADO SCOTTA LTDA |
394,50 |
394,50 |
394,50 |
| 8468 |
23/06/2020 |
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
2.316,00 |
2.316,00 |
2.316,00 |
| 8469 |
23/06/2020 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8472 |
23/06/2020 |
HOSPITAL DE PRONTOCLINICAS LTDA |
12.462,00 |
12.462,00 |
12.462,00 |
| 8473 |
23/06/2020 |
JAISON DO AMARAL |
548,75 |
548,75 |
548,75 |
| 8474 |
23/06/2020 |
CLINICA RADIOLOGICA CAMKUHN LTDA |
805,80 |
805,80 |
805,80 |
| 8475 |
23/06/2020 |
SILVIO GUARESCHI EIRELI |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
| 8479 |
23/06/2020 |
MATT & MATT LTDA |
3.524,20 |
3.524,20 |
3.524,20 |
| 8480 |
23/06/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
124,16 |
124,16 |
124,16 |
| Sub-total |
68.148,61 |
68.054,11 |
68.054,11 |
