Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8292 |
16/06/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 8311 |
16/06/2020 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
114,63 |
114,63 |
114,63 |
| 8312 |
16/06/2020 |
ARACI LURDES VIEIRA WILSMANN |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 8313 |
16/06/2020 |
ABRAHAO DE CARVALHO PRESTES |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 8314 |
16/06/2020 |
ABRAHAO DE CARVALHO PRESTES |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 8315 |
16/06/2020 |
DALSASSO E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8316 |
16/06/2020 |
MICHELI GULART |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8321 |
17/06/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
110,88 |
110,88 |
110,88 |
| 8322 |
17/06/2020 |
3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
| 8327 |
17/06/2020 |
SALETE I T DAL CONTE M E ME |
651,25 |
651,25 |
651,25 |
| 8328 |
17/06/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
62,24 |
62,24 |
62,24 |
| 8329 |
17/06/2020 |
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA |
3.394,70 |
3.394,70 |
3.394,70 |
| 8339 |
18/06/2020 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8341 |
18/06/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
271,78 |
271,78 |
271,78 |
| 8342 |
18/06/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
174,78 |
174,78 |
174,78 |
| 8343 |
18/06/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 8350 |
18/06/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
2.548,43 |
2.548,43 |
2.548,43 |
| 8351 |
18/06/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE LTDA |
2.328,00 |
2.328,00 |
2.328,00 |
| 8352 |
18/06/2020 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
179,08 |
179,08 |
179,08 |
| 8353 |
18/06/2020 |
ALEXANDRE EGGLER ME |
252,88 |
252,88 |
252,88 |
| Sub-total |
12.413,55 |
12.413,55 |
12.413,55 |
