Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11016 |
11/08/2020 |
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11017 |
11/08/2020 |
PARAMETRO COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 11024 |
11/08/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
101,50 |
101,50 |
101,50 |
| 11048 |
12/08/2020 |
LEONARDO WAIHRICH GUTERRES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11052 |
12/08/2020 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
30.894,00 |
30.894,00 |
30.894,00 |
| 11064 |
12/08/2020 |
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11093 |
13/08/2020 |
DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11094 |
13/08/2020 |
DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 11095 |
13/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
208,43 |
208,43 |
208,43 |
| 11096 |
13/08/2020 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11097 |
13/08/2020 |
MARLI KERN ME |
936,21 |
936,21 |
936,21 |
| 11098 |
13/08/2020 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 11099 |
13/08/2020 |
MARLI KERN ME |
936,21 |
936,21 |
936,21 |
| 11100 |
13/08/2020 |
LMG LASERS- COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
7.980,00 |
7.980,00 |
7.980,00 |
| 11116 |
13/08/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11118 |
13/08/2020 |
DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 11119 |
13/08/2020 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
7.240,24 |
7.240,24 |
7.240,24 |
| 11122 |
13/08/2020 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
15.085,93 |
15.085,93 |
15.085,93 |
| 11123 |
13/08/2020 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
47.334,84 |
47.334,84 |
47.334,84 |
| 11124 |
13/08/2020 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
265,50 |
265,50 |
265,50 |
| Sub-total |
116.616,86 |
116.616,86 |
116.616,86 |
