Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11311 |
20/08/2020 |
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
1.759,00 |
1.759,00 |
1.759,00 |
| 11328 |
21/08/2020 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 11329 |
21/08/2020 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 11330 |
21/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 11331 |
21/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
238,86 |
238,86 |
238,86 |
| 11332 |
21/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
148,72 |
148,72 |
148,72 |
| 11333 |
21/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
15,61 |
15,61 |
15,61 |
| 11334 |
21/08/2020 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11335 |
21/08/2020 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11345 |
24/08/2020 |
DERCI JOSE LUDWIG |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11346 |
24/08/2020 |
GABRIEL TONINI |
130,12 |
130,12 |
130,12 |
| 11347 |
24/08/2020 |
GABRIEL TONINI |
283,50 |
283,50 |
283,50 |
| 11348 |
24/08/2020 |
DEBORA FAGUNDES DO PRADO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 11379 |
24/08/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11384 |
24/08/2020 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
6.445,00 |
6.445,00 |
6.445,00 |
| 11385 |
24/08/2020 |
GABRIEL TONINI |
5.660,00 |
5.660,00 |
5.660,00 |
| 11767 |
25/08/2020 |
I P E R G S |
561,91 |
561,91 |
561,91 |
| 11768 |
25/08/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.051,84 |
16.051,84 |
16.051,84 |
| 11769 |
25/08/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.478,21 |
8.478,21 |
8.478,21 |
| 11770 |
25/08/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
| Sub-total |
41.975,77 |
41.975,77 |
41.975,77 |
