Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12024 |
26/08/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
137,10 |
137,10 |
137,10 |
| 12025 |
26/08/2020 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 12026 |
26/08/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12027 |
26/08/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
10.811,32 |
10.811,32 |
10.811,32 |
| 12028 |
26/08/2020 |
AIRTON JOSE KRAMMES ME |
964,46 |
964,46 |
964,46 |
| 12029 |
26/08/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 12030 |
26/08/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 12031 |
26/08/2020 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12032 |
26/08/2020 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
429,23 |
429,23 |
429,23 |
| 12033 |
26/08/2020 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
766,00 |
766,00 |
766,00 |
| 12056 |
26/08/2020 |
ARTHUR PHILIPPI ZAMPIERI BIRKANN & CIA LTDA |
10.370,00 |
10.370,00 |
10.370,00 |
| 12060 |
27/08/2020 |
CENTERLAB-CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTD |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
| 12067 |
27/08/2020 |
MARIA DO CARMO DA SILVA EIRELI |
8.960,00 |
8.960,00 |
8.960,00 |
| 12081 |
27/08/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
9.980,00 |
9.980,00 |
9.980,00 |
| 12095 |
27/08/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
376,29 |
376,29 |
376,29 |
| 12096 |
27/08/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
54,93 |
54,93 |
54,93 |
| 12097 |
27/08/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
127,79 |
127,79 |
127,79 |
| 12098 |
27/08/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
335,46 |
335,46 |
335,46 |
| 12099 |
27/08/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
244,57 |
244,57 |
244,57 |
| 12100 |
27/08/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
35,70 |
35,70 |
35,70 |
| Sub-total |
61.492,85 |
61.492,85 |
61.492,85 |
