Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1705 |
28/01/2020 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
699,30 |
699,30 |
699,30 |
| 1707 |
28/01/2020 |
DIONE LUKRAFKA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1709 |
28/01/2020 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 1711 |
28/01/2020 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1713 |
28/01/2020 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1715 |
28/01/2020 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 1717 |
28/01/2020 |
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 1718 |
28/01/2020 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 1719 |
28/01/2020 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 1733 |
28/01/2020 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
204,88 |
204,88 |
204,88 |
| 1734 |
28/01/2020 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
265,16 |
265,16 |
265,16 |
| 1736 |
28/01/2020 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| 1737 |
28/01/2020 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
189,40 |
189,40 |
189,40 |
| 1764 |
29/01/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
233,42 |
233,42 |
233,42 |
| 1765 |
29/01/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
233,42 |
233,42 |
233,42 |
| 1844 |
30/01/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
753,32 |
753,32 |
753,32 |
| 1845 |
30/01/2020 |
I P E R G S |
255,19 |
255,19 |
255,19 |
| 1846 |
30/01/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.214,85 |
2.214,85 |
2.214,85 |
| 1847 |
30/01/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
323,34 |
323,34 |
323,34 |
| 1848 |
30/01/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
162,33 |
162,33 |
162,33 |
| Sub-total |
7.111,61 |
7.111,61 |
7.111,61 |
