Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12245 |
01/09/2020 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
1.282,53 |
1.282,53 |
1.282,53 |
| 12247 |
01/09/2020 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
| 12253 |
04/09/2020 |
LAUXEN EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
| 12256 |
04/09/2020 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
691,80 |
691,80 |
691,80 |
| 12258 |
08/09/2020 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 12265 |
08/09/2020 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 12299 |
09/09/2020 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 12300 |
09/09/2020 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT |
5.691,10 |
5.691,10 |
5.691,10 |
| 12301 |
09/09/2020 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12302 |
09/09/2020 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 12330 |
10/09/2020 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 12331 |
10/09/2020 |
RIBAMAR WOTTRICH 89931777087 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12332 |
10/09/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12333 |
10/09/2020 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 12335 |
10/09/2020 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12336 |
10/09/2020 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12393 |
14/09/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 12404 |
14/09/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 12444 |
15/09/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
248,98 |
248,98 |
248,98 |
| 12474 |
15/09/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.768,14 |
1.768,14 |
1.768,14 |
| Sub-total |
29.732,55 |
29.732,55 |
29.732,55 |
