Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4130 |
13/03/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 4131 |
13/03/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4144 |
16/03/2020 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
1.148,20 |
1.148,20 |
1.148,20 |
| 4145 |
16/03/2020 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 4147 |
16/03/2020 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 4148 |
16/03/2020 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4149 |
16/03/2020 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
1.387,92 |
1.387,92 |
1.387,92 |
| 4150 |
16/03/2020 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
429,23 |
429,23 |
429,23 |
| 4151 |
16/03/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
285,96 |
285,96 |
285,96 |
| 4152 |
16/03/2020 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
572,00 |
572,00 |
572,00 |
| 4153 |
16/03/2020 |
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4154 |
16/03/2020 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4155 |
16/03/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.235,40 |
1.235,40 |
1.235,40 |
| 4156 |
16/03/2020 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 4157 |
16/03/2020 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4158 |
16/03/2020 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
583,36 |
583,36 |
583,36 |
| 4159 |
16/03/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| 4160 |
16/03/2020 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 4161 |
16/03/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
29,44 |
29,44 |
29,44 |
| 4162 |
16/03/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
303,90 |
303,90 |
303,90 |
| Sub-total |
9.321,41 |
9.321,41 |
9.321,41 |
