Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5316 |
31/03/2020 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5317 |
31/03/2020 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 5318 |
31/03/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
121,90 |
121,90 |
121,90 |
| 5319 |
31/03/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5320 |
31/03/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
29,65 |
29,65 |
29,65 |
| 5321 |
31/03/2020 |
DOUGLAS LEAL TIEMANN |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5324 |
31/03/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
20,72 |
20,72 |
20,72 |
| 5325 |
31/03/2020 |
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5327 |
31/03/2020 |
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 |
163,34 |
163,34 |
163,34 |
| 5332 |
31/03/2020 |
RODRIGO LUFT 01269170007 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 5335 |
31/03/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
| 5366 |
01/04/2020 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 5367 |
01/04/2020 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
158,64 |
158,64 |
158,64 |
| 5369 |
01/04/2020 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5370 |
01/04/2020 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5388 |
01/04/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.277,00 |
2.277,00 |
2.277,00 |
| 5405 |
02/04/2020 |
DUTRA & NICOLODI LTDA ME |
178.357,20 |
178.357,20 |
178.357,20 |
| 5412 |
02/04/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 5414 |
02/04/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 5416 |
02/04/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| Sub-total |
187.885,95 |
187.885,95 |
187.885,95 |
