Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5634 |
13/04/2020 |
POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA ME |
16.580,00 |
16.580,00 |
16.580,00 |
| 5635 |
13/04/2020 |
DUTRA & NICOLODI LTDA ME |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 5636 |
13/04/2020 |
DUTRA & NICOLODI LTDA ME |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 5637 |
13/04/2020 |
DUTRA & NICOLODI LTDA ME |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 5638 |
13/04/2020 |
JOSEANE TESCK |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
| 5652 |
13/04/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 5690 |
14/04/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.187,70 |
4.187,70 |
4.187,70 |
| 5692 |
14/04/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.187,70 |
4.187,70 |
4.187,70 |
| 5693 |
14/04/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.793,88 |
1.793,88 |
1.793,88 |
| 5694 |
14/04/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.375,40 |
8.375,40 |
8.375,40 |
| 5695 |
14/04/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.514,20 |
6.514,20 |
6.514,20 |
| 5697 |
14/04/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 5698 |
14/04/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.861,20 |
1.861,20 |
1.861,20 |
| 5699 |
14/04/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.583,60 |
5.583,60 |
5.583,60 |
| 5736 |
14/04/2020 |
MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 5737 |
14/04/2020 |
JOSEANE TESCK |
6.110,00 |
6.110,00 |
6.110,00 |
| 5738 |
14/04/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 5739 |
14/04/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
92,53 |
92,53 |
92,53 |
| 5740 |
14/04/2020 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 5742 |
14/04/2020 |
JORGE MARQUES FERREIRA |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| Sub-total |
76.801,51 |
76.801,51 |
76.801,51 |
