Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5882 |
17/04/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
780,94 |
780,94 |
780,94 |
| 5894 |
22/04/2020 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 5895 |
22/04/2020 |
RODRIGO REFATTI 95092951087 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5896 |
22/04/2020 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5898 |
22/04/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
577,62 |
577,62 |
577,62 |
| 5899 |
22/04/2020 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
572,00 |
572,00 |
572,00 |
| 5900 |
22/04/2020 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5901 |
22/04/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
3.999,00 |
3.999,00 |
3.999,00 |
| 5902 |
22/04/2020 |
PATRICIA LAUXEN ME |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| 5903 |
22/04/2020 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
286,60 |
286,60 |
286,60 |
| 5907 |
22/04/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
111,96 |
111,96 |
111,96 |
| 5908 |
22/04/2020 |
SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP |
8.160,00 |
8.160,00 |
8.160,00 |
| 5909 |
22/04/2020 |
IRMAOS WOTTRICH LTDA ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5910 |
22/04/2020 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
1.224,03 |
1.224,03 |
1.224,03 |
| 5911 |
22/04/2020 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
496,80 |
496,80 |
496,80 |
| 5912 |
22/04/2020 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 5913 |
22/04/2020 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5914 |
22/04/2020 |
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 |
646,88 |
646,88 |
646,88 |
| 5915 |
22/04/2020 |
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 5916 |
22/04/2020 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| Sub-total |
22.001,83 |
22.001,83 |
22.001,83 |
