Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2221 |
11/02/2020 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 2234 |
11/02/2020 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 2236 |
11/02/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 2251 |
12/02/2020 |
ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L |
9.905,00 |
9.905,00 |
9.905,00 |
| 2281 |
12/02/2020 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
6.390,00 |
6.390,00 |
6.390,00 |
| 2292 |
12/02/2020 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2294 |
12/02/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2342 |
13/02/2020 |
DARCI PAULO FORNAZIERI |
12.540,00 |
12.540,00 |
12.540,00 |
| 2388 |
13/02/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.663,20 |
1.663,20 |
1.663,20 |
| 2392 |
13/02/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.247,40 |
1.247,40 |
1.247,40 |
| 2413 |
13/02/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
415,80 |
415,80 |
415,80 |
| 2441 |
13/02/2020 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
71,99 |
71,99 |
71,99 |
| 2449 |
13/02/2020 |
FREDERICO HORST & CIA LTDA ME |
8.641,00 |
8.641,00 |
8.641,00 |
| 2462 |
13/02/2020 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 2941 |
19/02/2020 |
I P E R G S |
498,54 |
498,54 |
498,54 |
| 2942 |
19/02/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.876,73 |
4.876,73 |
4.876,73 |
| 2943 |
19/02/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
589,10 |
589,10 |
589,10 |
| 2944 |
19/02/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
572,97 |
572,97 |
572,97 |
| 2945 |
19/02/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
433,56 |
433,56 |
433,56 |
| 2946 |
19/02/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
919,63 |
919,63 |
919,63 |
| Sub-total |
54.761,92 |
54.761,92 |
54.761,92 |
