Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6402 |
18/09/2024 |
MARIELE JULIANA MACHADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6403 |
18/09/2024 |
E A SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA |
101.930,13 |
40.387,41 |
40.387,41 |
| 6404 |
18/09/2024 |
48859822 SAMUEL DE ALMEIDA MONTEIRO |
36.803,20 |
16.665,60 |
16.665,60 |
| 6407 |
18/09/2024 |
DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
200.000,00 |
199.950,00 |
199.950,00 |
| 6408 |
18/09/2024 |
TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
199.999,00 |
163.000,00 |
163.000,00 |
| 6409 |
18/09/2024 |
Jfeb Transportes e Turismo Ltda Me |
4.455,00 |
4.455,00 |
4.455,00 |
| 6410 |
18/09/2024 |
Jfeb Transportes e Turismo Ltda Me |
141.947,94 |
93.472,41 |
93.472,41 |
| 6411 |
18/09/2024 |
Aurino Carvalho Delfino e Cia Ltda |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 6412 |
18/09/2024 |
Aurino Carvalho Delfino e Cia Ltda |
43,44 |
43,44 |
43,44 |
| 6413 |
18/09/2024 |
KINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6418 |
18/09/2024 |
Joao Luis Silva de Borba 01733381007 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 6419 |
18/09/2024 |
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
355,40 |
355,40 |
355,40 |
| 6420 |
18/09/2024 |
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
2.515,60 |
2.515,60 |
2.515,60 |
| 6423 |
18/09/2024 |
KINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 6424 |
18/09/2024 |
Agilsul Ltda |
644,11 |
644,11 |
644,11 |
| 6426 |
18/09/2024 |
Roni Oliveira da Costa Me |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 6434 |
18/09/2024 |
MARIELE JULIANA MACHADO |
1.463,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6454 |
23/09/2024 |
EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA |
4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6455 |
23/09/2024 |
EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA |
12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
| 6531 |
24/09/2024 |
Folha de Pagamento |
1.211,79 |
1.211,79 |
1.211,79 |
| Sub-total |
714.128,61 |
539.160,76 |
539.160,76 |
