Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4685 |
27/06/2025 |
Folha de Pagamento |
434,97 |
434,97 |
434,97 |
| 4686 |
27/06/2025 |
JAIRO EUZEBIO BONATO |
7.176,27 |
7.176,27 |
6.508,71 |
| 4687 |
27/06/2025 |
Ketlen Shabele Nogueira |
6.619,97 |
6.619,97 |
6.341,82 |
| 4694 |
27/06/2025 |
Folha de Pagamento |
549,33 |
549,33 |
549,33 |
| 4701 |
27/06/2025 |
Folha de Pagamento |
731,15 |
731,15 |
731,15 |
| 4708 |
30/06/2025 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
3.118,00 |
3.118,00 |
3.118,00 |
| 4709 |
30/06/2025 |
Luis Gustavo Labres Lautert |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 4718 |
30/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 4719 |
30/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 4722 |
30/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
821,71 |
821,71 |
821,71 |
| 4723 |
30/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
984,63 |
984,63 |
984,63 |
| 4724 |
30/06/2025 |
EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 4725 |
30/06/2025 |
Ross Acessorios e Transporte de Passageiros Eirell |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 4736 |
30/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
23.720,96 |
23.720,96 |
23.720,96 |
| 4737 |
30/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
276,37 |
276,37 |
276,37 |
| 4738 |
30/06/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 4762 |
03/07/2025 |
Joao de Souza Rolim Me |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 4763 |
03/07/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
223,00 |
223,00 |
223,00 |
| 4764 |
03/07/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
2.212,00 |
2.212,00 |
2.212,00 |
| 4767 |
03/07/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
570,32 |
570,32 |
570,32 |
| Sub-total |
62.548,68 |
62.548,68 |
61.602,97 |
