Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 809 |
27/01/2025 |
DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
3.275,01 |
3.275,01 |
3.275,01 |
| 872 |
30/01/2025 |
Casa das Chaves Ramos & Machado Ltda |
749,50 |
749,50 |
749,50 |
| 1025 |
31/01/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
2.199,90 |
2.199,90 |
2.199,90 |
| 1057 |
04/02/2025 |
Folha de Pagamento |
1.741,16 |
1.741,16 |
1.741,16 |
| 1080 |
05/02/2025 |
DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
551,08 |
551,08 |
551,08 |
| 1135 |
07/02/2025 |
Folha de Pagamento |
3.789,90 |
3.789,90 |
3.789,90 |
| 1228 |
11/02/2025 |
Abastecedora de Combustiveis Prisco Ltda |
2.975,00 |
1.070,11 |
1.070,11 |
| 1235 |
11/02/2025 |
MZ GESTAO ESPORTIVA LTDA |
18.780,00 |
18.780,00 |
18.780,00 |
| 1309 |
18/02/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
199,80 |
199,80 |
199,80 |
| 1310 |
18/02/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
1.799,00 |
1.799,00 |
1.799,00 |
| 1311 |
18/02/2025 |
Agilsul Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1323 |
18/02/2025 |
DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
1.999,00 |
1.999,00 |
1.999,00 |
| 1334 |
18/02/2025 |
Alpha Higiene e Limpeza Ltda- Epp |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 1335 |
18/02/2025 |
Nutri Fert Industria Quimica LTDA |
431,80 |
431,80 |
431,80 |
| 1336 |
18/02/2025 |
E. Aguiar Comércio de Materiais Elétricos e Produt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1337 |
18/02/2025 |
AM Comércio de Produtos de Limpeza LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1391 |
19/02/2025 |
JOEL MARCOS LEAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1392 |
19/02/2025 |
JULIA GARCIA CAPELAO & CIA LTDA |
999,60 |
999,60 |
999,60 |
| 1493 |
21/02/2025 |
Folha de Pagamento |
1.359,08 |
1.359,08 |
1.359,08 |
| 1653 |
26/02/2025 |
JOEL MARCOS LEAL |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
| Sub-total |
83.384,83 |
81.479,94 |
81.479,94 |
