Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 646 |
05/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
10.666,50 |
10.666,50 |
10.666,50 |
| 647 |
05/02/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 742 |
05/02/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 743 |
05/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.598,00 |
3.598,00 |
3.598,00 |
| 744 |
05/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
738,70 |
738,70 |
738,70 |
| 746 |
05/02/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 1314 |
14/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.498,10 |
1.498,10 |
1.498,10 |
| 1315 |
14/03/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 1318 |
14/03/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
567,50 |
567,50 |
567,50 |
| 1319 |
14/03/2025 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| 2881 |
17/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
5.105,65 |
5.105,65 |
5.105,65 |
| 2882 |
17/06/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.689,80 |
1.689,80 |
1.689,80 |
| 2890 |
17/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
373,35 |
373,35 |
373,35 |
| Sub-total |
28.110,10 |
28.110,10 |
28.110,10 |
| Total |
28.110,10 |
28.110,10 |
28.110,10 |
