| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAZARO JOSUE VIEIRA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 646 | 05/02/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 10.666,50 | 10.666,50 | 10.666,50 |
| 647 | 05/02/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 742 | 05/02/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 743 | 05/02/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 3.598,00 | 3.598,00 | 3.598,00 |
| 744 | 05/02/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 738,70 | 738,70 | 738,70 |
| 746 | 05/02/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 1314 | 14/03/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.498,10 | 1.498,10 | 1.498,10 |
| 1315 | 14/03/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 1318 | 14/03/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 567,50 | 567,50 | 0,00 |
| 1319 | 14/03/2025 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | 112,50 | 112,50 | 112,50 |
| Sub-total | 20.941,30 | 20.941,30 | 20.373,80 | ||
| Total | 20.941,30 | 20.941,30 | 20.373,80 | ||
