Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 280 |
22/01/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.173,00 |
1.173,00 |
1.173,00 |
| 730 |
05/02/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| 798 |
05/02/2025 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1523 |
20/03/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1605 |
25/03/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 1729 |
01/04/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 1847 |
08/04/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
2.245,00 |
2.245,00 |
2.245,00 |
| 1849 |
08/04/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 2263 |
02/05/2025 |
MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| 3212 |
03/07/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
584,00 |
584,00 |
584,00 |
| 3247 |
08/07/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 3767 |
12/08/2025 |
MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
| 3768 |
12/08/2025 |
MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| Sub-total |
16.888,00 |
16.888,00 |
16.888,00 |
| Total |
16.888,00 |
16.888,00 |
16.888,00 |
