Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3070 |
02/09/2019 |
BANCO DO BRASIL SA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3071 |
02/09/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.642,03 |
1.642,03 |
1.642,03 |
| 3072 |
02/09/2019 |
HELENA CARVALHO SEVERO ME |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 3073 |
02/09/2019 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
8.226,67 |
8.226,67 |
8.226,67 |
| 3077 |
03/09/2019 |
BORILLI PNEUS LTDA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 3078 |
03/09/2019 |
CELSO MARTELLO ME |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| 3082 |
03/09/2019 |
LEONARDO VOLPATO SPRENGER 83704736015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3083 |
03/09/2019 |
LEONARDO VOLPATO SPRENGER 83704736015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3084 |
03/09/2019 |
LAIRTON LUCAS DUARTE |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 3085 |
03/09/2019 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS |
290,12 |
290,12 |
290,12 |
| 3086 |
03/09/2019 |
RADIO EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3087 |
03/09/2019 |
PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 3088 |
03/09/2019 |
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
2.572,00 |
2.572,00 |
2.572,00 |
| 3092 |
03/09/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
483,21 |
483,21 |
483,21 |
| 3099 |
03/09/2019 |
NATANI CAROLINE BAUMGARDT |
1.018,76 |
1.018,76 |
1.018,76 |
| 3100 |
03/09/2019 |
NATANI CAROLINE BAUMGARDT |
512,61 |
512,61 |
512,61 |
| 3101 |
03/09/2019 |
NATANI CAROLINE BAUMGARDT |
2.481,52 |
2.481,52 |
2.481,52 |
| 3102 |
03/09/2019 |
NATANI CAROLINE BAUMGARDT |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| 3103 |
03/09/2019 |
DEA COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 3104 |
13/09/2019 |
FORPASSO CAMINHOES LTDA |
1.193,13 |
1.193,13 |
1.193,13 |
| Sub-total |
30.833,07 |
30.833,07 |
30.833,07 |
