Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3105 |
13/09/2019 |
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3106 |
13/09/2019 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
| 3107 |
13/09/2019 |
LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
665,26 |
665,26 |
665,26 |
| 3110 |
13/09/2019 |
OSMAR FORMIGHIERI DA SILVA JUNIOR 00595822002 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3112 |
13/09/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.019,31 |
1.019,31 |
1.019,31 |
| 3114 |
13/09/2019 |
GRANDO PNEUS LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3115 |
13/09/2019 |
MARIZETE SCARSI DURANTE |
734,85 |
734,85 |
734,85 |
| 3117 |
13/09/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
564,49 |
564,49 |
564,49 |
| 3118 |
13/09/2019 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3119 |
13/09/2019 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3121 |
13/09/2019 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
1.128,20 |
1.128,20 |
1.128,20 |
| 3122 |
13/09/2019 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
627,22 |
627,22 |
627,22 |
| 3123 |
13/09/2019 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
3,94 |
3,94 |
3,94 |
| 3124 |
19/09/2019 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3125 |
19/09/2019 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 3126 |
19/09/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
215,96 |
215,96 |
215,96 |
| 3127 |
19/09/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 3129 |
19/09/2019 |
CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS |
16.477,21 |
16.477,21 |
16.477,21 |
| 3130 |
19/09/2019 |
CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS |
537,61 |
537,61 |
537,61 |
| 3131 |
19/09/2019 |
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A |
753,84 |
753,84 |
753,84 |
| Sub-total |
31.888,39 |
31.888,39 |
31.888,39 |
