Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2748 |
03/06/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
1.498,65 |
1.498,65 |
1.498,65 |
| 2749 |
03/06/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2824 |
12/06/2025 |
ESTEVAO LUIS PISSOLATTO |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 2845 |
17/06/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
1.494,01 |
1.494,01 |
1.494,01 |
| 2973 |
20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.072,26 |
7.072,26 |
7.072,26 |
| 2974 |
20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.094,47 |
2.094,47 |
2.094,47 |
| 2975 |
20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.187,73 |
2.187,73 |
2.187,73 |
| 2976 |
20/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.864,26 |
1.864,26 |
1.864,26 |
| 3015 |
20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 3016 |
20/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.148,75 |
1.148,75 |
1.148,75 |
| 3017 |
20/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
17.936,20 |
17.936,20 |
17.936,20 |
| 3018 |
20/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.109,35 |
3.109,35 |
3.109,35 |
| 3048 |
24/06/2025 |
ADRIANO OLIVEIRA |
15.120,00 |
15.120,00 |
15.120,00 |
| 3106 |
24/06/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
1.488,87 |
1.488,87 |
1.488,87 |
| 3107 |
24/06/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3116 |
24/06/2025 |
JOCIMAR ANTONIO LODI |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 3117 |
24/06/2025 |
MARLI TEREZA KROTH |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 3141 |
24/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.329,93 |
1.329,93 |
1.329,93 |
| 3218 |
03/07/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
9.913,50 |
9.913,50 |
9.913,50 |
| 3219 |
03/07/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
5.750,00 |
5.750,00 |
5.750,00 |
| Sub-total |
83.821,98 |
83.821,98 |
83.821,98 |
